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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好！因?yàn)?024年1-7月進(jìn)項(xiàng)不能抵扣所以更正申報(bào)，補(bǔ)交稅款，那補(bǔ)交的這個(gè)增值稅和附加稅應(yīng)該怎么做賬呀？
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借管理費(fèi)用等
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款，
借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款貸銀行
借，稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行存款
2024 09/19 12:04
好學(xué)的孩子 
2024 09/19 12:12
老師，進(jìn)項(xiàng)已抵扣需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，也是您 上面那個(gè)分錄對嗎？需要用已抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)二級嗎？
郭老師 
2024 09/19 12:14
你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就表示已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，不需要其他的。
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