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老師，外購(gòu)酒用于營(yíng)銷活動(dòng)（比如企業(yè)活動(dòng)，贈(zèng)送客戶等）可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎

hahaacc| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/26 09:55
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
用于活動(dòng)接待的，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。對(duì)外贈(zèng)送的可以抵扣，但是需要視同銷售
2024 08/26 09:57
hahaacc
2024 08/26 10:07
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，豈不是后面要交稅，相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)勾選申報(bào)了
家權(quán)老師
2024 08/26 10:08
是的，意思是那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣
hahaacc
2024 08/26 10:36
老師，有個(gè)疑惑，是單單酒水外購(gòu)不能抵扣企業(yè)活動(dòng)還是所有外購(gòu)進(jìn)項(xiàng)稅都不能抵扣用于企業(yè)活動(dòng)
家權(quán)老師
2024 08/26 10:40
用于消費(fèi)或者福利的不能抵扣。你那個(gè)所謂活動(dòng)就是直接消費(fèi)了
hahaacc
2024 08/26 17:11
老師，如果是倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)時(shí)候破損呢，能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅不
家權(quán)老師
2024 08/26 17:12
那個(gè)是管理不善導(dǎo)致，需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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