問(wèn)題已解決

可以以開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)5600元為實(shí)例指導(dǎo)一下做賬以及結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？

m656863918| 提問(wèn)時(shí)間：08/22 08:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！是你們開(kāi)出去嗎，你是一般納稅人還是小規(guī)模
08/22 08:44
m656863918
08/22 09:07
我們是一般納稅人，開(kāi)出去的
宋生老師
08/22 09:10
你好！這個(gè)你借應(yīng)收賬款5600，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后接著借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，貸本年利潤(rùn)
m656863918
08/22 09:26
計(jì)提和支付不需要做嗎？
宋生老師
08/22 09:33
你好！你是說(shuō)計(jì)提什么呢
m656863918
08/22 09:33
計(jì)提勞務(wù)成本
宋生老師
08/22 09:38
你好！你做成本的話，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬就可以了。
m656863918
08/22 09:51
結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本，是否直接結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)
宋生老師
08/22 09:56
你好！是的，成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
m656863918
08/22 09:59
謝謝老師指導(dǎo)
宋生老師
08/22 10:02
你好！不用客氣的了
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