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今年匯算清繳時直接調(diào)增之前暫估的金額，補繳了企業(yè)所得稅，導致今年的資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關系不對，這種情況需要做啥賬務處理不呢，讓勾稽關系一致嗎
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同學你好
做了跨年調(diào)整分錄就是這樣
這個可以忽略
2024 08/15 15:51
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匯算清繳退稅后，利潤表和資產(chǎn)負債表的勾稽關系對不上。該怎么處理？不用管嗎？
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我去年暫估了一次成本，做的分錄是借主營業(yè)務成本，貸應付賬款暫估今年匯算清繳發(fā)票到不了，今年的匯算清繳已經(jīng)納稅調(diào)增了，賬務處理是紅字 借以前年度損益調(diào)整，貸應付賬款暫估。在做了一筆藍字借以前年度損益調(diào)整，貸本年利潤未分配利潤。現(xiàn)在導致財務報表勾稽關系不對，是什么原因呢
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