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問題已解決
老師，我們公司本年度做了利潤分配，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表的勾稽關(guān)系不等，怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
那個(gè)很正常的哈，不用管他
2024 10/22 10:02
84784992 
2024 10/22 10:02
那申報(bào)的時(shí)候會(huì)不會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
家權(quán)老師 
2024 10/22 10:07
那個(gè)不會(huì)的，正常情況
84784992
2024 10/22 10:16
之前報(bào)表申報(bào)都要求這倆張表勾稽關(guān)系一致，還有我們審計(jì)調(diào)整的盈余跟未分配利潤也會(huì)影響到資產(chǎn)負(fù)債表利潤金額，雖然不影響利潤表，這個(gè)是不是需要調(diào)整下資產(chǎn)負(fù)債表，除了股東分配利潤的金額，其他金額是不是要求資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益里面的盈余跟未分配的起初期末之間的差額跟利潤表保持一致
家權(quán)老師
2024 10/22 10:20
簡直審計(jì)也是白癡了，分配了利潤就會(huì)出現(xiàn)那種情況，很正常的。
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)+利潤表的凈利潤本年累計(jì)±本月調(diào)整的利潤分配
或者
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)=科目明細(xì)賬的：本年利潤期末數(shù)+利潤分配的期末數(shù)
84784992
2024 10/22 12:24
嗯嗯 知道這個(gè) 就怕資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表勾稽關(guān)系不一樣 稅務(wù)那邊有風(fēng)險(xiǎn)提示
家權(quán)老師
2024 10/22 14:17
沒事的，直接提交就行了哈
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