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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我現(xiàn)在補(bǔ)23年4季度的財務(wù)報表，現(xiàn)在存貨是負(fù)數(shù)申報通過不了，而且這個負(fù)數(shù)是22年12月就有的，現(xiàn)在如何操作？
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同學(xué)你好
這個不能是負(fù)數(shù)呀
沒有庫存怎么出庫呢
08/12 12:46
67836052 
08/12 13:00
好像22年是先進(jìn)貨后來才補(bǔ)的發(fā)票，導(dǎo)致出現(xiàn)負(fù)數(shù)
67836052
08/12 13:02
23年就是300多萬了，以前的申報表負(fù)數(shù)是可以通過的，現(xiàn)在通過不了了
樸老師 
08/12 13:04
那你應(yīng)該暫估呀
匯算清繳之前沒來發(fā)票就調(diào)增
67836052
08/12 13:10
那現(xiàn)在怎么處理啊
67836052
08/12 13:12
現(xiàn)在是年初數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)，期末是正常的
樸老師
08/12 13:18
同學(xué)你好
這個不正常
稅局說不定什么時候就查你們
67836052
08/12 13:21
我現(xiàn)在能不能在22年末補(bǔ)暫估入庫，然后再沖掉它？
樸老師
08/12 13:24
你得有發(fā)票才可以沖掉
67836052
08/12 13:28
后來是300多萬的正數(shù)，這不就表示發(fā)票收到了。目前我也就想到這種方案，不知你是否還有更好的辦法
樸老師
08/12 13:31
同學(xué)你好
只能這樣
67836052
08/12 13:52
老師，煩請你幫分錄寫下
樸老師
08/12 13:57
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款暫估
來發(fā)票之后
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款
借庫存商品負(fù)數(shù)
貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)
67836052
08/12 14:23
老師，都結(jié)賬了怎么辦？
樸老師
08/12 14:27
反結(jié)賬回去操作的哦
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