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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問上個(gè)月忘記結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本了，增值稅也交了，財(cái)報(bào)也報(bào)了，這個(gè)月可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？補(bǔ)的話分錄怎么寫，會有什么不好的影響不？
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可以的，可以這個(gè)月補(bǔ)的借其他業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)付賬款或者是庫存商品，原材料等。
2024 07/29 12:20
m2459_79918 
2024 07/29 12:59
老師，我發(fā)現(xiàn)上個(gè)月也沒有生產(chǎn)這個(gè)產(chǎn)品，沒有領(lǐng)用材料去生產(chǎn)，所以上個(gè)月只確認(rèn)了收入，那這個(gè)月我該如何去補(bǔ)？
郭老師 
2024 07/29 13:00
你好，實(shí)際有生產(chǎn)嗎？如果是的話，那你一塊補(bǔ)上。借生產(chǎn)成本貸原材料，借生產(chǎn)成本
貸制造費(fèi)用，應(yīng)付職工薪酬、
借庫存商品，貸生產(chǎn)成本，
借其他業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
m2459_79918
2024 07/29 13:03
實(shí)際沒有生產(chǎn)，只是確認(rèn)收入了，那我這個(gè)月一起把上個(gè)月的生產(chǎn)出來，一起結(jié)轉(zhuǎn)成本，是吧？
郭老師
2024 07/29 13:04
你好，那你是提前開了發(fā)票嗎？如果是的話先暫估一個(gè)。
m2459_79918
2024 07/29 13:07
上個(gè)月已經(jīng)開了發(fā)票，當(dāng)時(shí)是借應(yīng)收，貸主營
m2459_79918
2024 07/29 13:07
上個(gè)月已經(jīng)開了發(fā)票，當(dāng)時(shí)是借應(yīng)收，貸主營
郭老師
2024 07/29 13:08
借應(yīng)收賬負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借，應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)
m2459_79918
2024 07/29 13:11
就是說把上個(gè)月的收入沖紅，在這個(gè)月重做收入是嗎？
m2459_79918
2024 07/29 13:14
老師，那這個(gè)會影響之前交的稅吧，6月剛交完企稅增值稅印花稅
郭老師
2024 07/29 13:16
對的，是的。都是多交了。
m2459_79918
2024 07/29 13:31
這個(gè)月調(diào)整之后，需要對6月申報(bào)的材料進(jìn)行更改嗎？
郭老師
2024 07/29 13:32
你好，賬務(wù)處理做到這個(gè)月就不影響之前的財(cái)務(wù)報(bào)表了。
m2459_79918
2024 07/29 13:34
好的，老師，我還想問一下印花稅申請退稅的話會收滯納金嗎？
郭老師
2024 07/29 13:37
不清楚
新版的不清楚
m2459_79918
2024 07/29 13:48
好的，謝謝老師了
郭老師
2024 07/29 13:49
不用客氣，工作愉快。
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