問(wèn)題已解決

老師，您好，想咨詢一個(gè)業(yè)務(wù)：我們有一個(gè)客戶欠款多年，我們公司和這個(gè)客戶都是一般納稅人（都是銷售護(hù)膚品公司），我們現(xiàn)在要加收這個(gè)客戶的欠款利息，針對(duì)這個(gè)利息，我們公司打算開(kāi)稅率為6%的服務(wù)專票給他，但是對(duì)方說(shuō)從業(yè)務(wù)上來(lái)說(shuō)沒(méi)有實(shí)際服務(wù)，說(shuō)服務(wù)類發(fā)票無(wú)法抵扣，利息部分是貨款衍生款項(xiàng)，正常要收取13%稅率貨款發(fā)票，這個(gè)有規(guī)定一定要按13%開(kāi)票嗎

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：07/10 14:44
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，正在回復(fù)題目
07/10 14:46
小林老師
07/10 14:47
你好，這個(gè)是按價(jià)外費(fèi)用，13%是正確的
84785003
07/10 14:50
我們?cè)谏虉?chǎng)有柜臺(tái)，顧客平時(shí)刷卡也會(huì)產(chǎn)生刷卡費(fèi)，商場(chǎng)扣我們的刷卡費(fèi)用時(shí)開(kāi)的發(fā)票是6%的服務(wù)票，這個(gè)刷卡費(fèi)也是屬于貨款以外的價(jià)外費(fèi)了，但是商場(chǎng)并沒(méi)有按13%的稅率開(kāi)啊，多年以來(lái)商場(chǎng)都是開(kāi)6%的票，也沒(méi)見(jiàn)稅局說(shuō)啊
小林老師
07/10 14:59
看業(yè)務(wù)，你第一個(gè)業(yè)務(wù)就是明確的價(jià)外費(fèi)用
小林老師
07/10 14:59
第二個(gè)是獨(dú)立的服務(wù)
84785003
07/10 16:28
業(yè)務(wù)二不是價(jià)外費(fèi)對(duì)嗎
小林老師
07/10 18:58
你跟商場(chǎng)之間有哪些交易？
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