問(wèn)題已解決

上年暫估，已轉(zhuǎn)成本的，今年發(fā)票到了，賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？

小脖耿耿| 提問(wèn)時(shí)間：07/09 18:13
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，上年結(jié)轉(zhuǎn)成本做負(fù)數(shù)，再按照發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本，一正一負(fù)。
07/09 18:19
小脖耿耿
07/09 18:21
這樣不影響本年利潤(rùn)嗎
東老師
07/09 18:22
不影響一正一負(fù)不影響本年利潤(rùn)
小脖耿耿
07/09 18:23
有進(jìn)項(xiàng)稅，會(huì)有差額
東老師
07/09 18:23
差額就通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)處理
小脖耿耿
07/09 18:26
那就影響了本年利潤(rùn)
東老師
07/09 18:26
不是本年利潤(rùn)，是以前年度的利潤(rùn)，未分配利潤(rùn)
小脖耿耿
07/09 18:40
你看下這樣嗎？
東老師
07/09 18:55
對(duì)的，沒(méi)錯(cuò)的，是這么做的。
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