問(wèn)題已解決

先開(kāi)具給使用單位的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票還未收到相應(yīng)中標(biāo)單位開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，如果用其他項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣怎么做分錄

梧枝| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 15:18
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
沒(méi)有特別的分錄，直接勾選抵扣就行
07/08 15:19
梧枝
07/08 15:34
老師，可是會(huì)形成留抵稅額也不用做分錄嗎
家權(quán)老師
07/08 15:35
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
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