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上月預(yù)收賬款5000，這個月收余款10000并已結(jié)清。 收定金時分錄： 借：銀行存款 5000 貸：預(yù)收賬款 5000 收余款分錄： 借：銀行存款 10000 預(yù)收賬款5000 貸：主營業(yè)務(wù)收入10000 ？ 借貸好像不相等，我們是做商貿(mào)的，貨是直接從工廠到客戶，不入倉庫。我是中間商
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你好，根據(jù)你的描述（上月預(yù)收賬款5000，這個月收余款10000并已結(jié)清），那收入應(yīng)當是15000，而不是10000啊
2024 07/04 15:05
84784955 
2024 07/04 15:07
所以主營收入應(yīng)該寫15000？
鄒老師 
2024 07/04 15:08
你好，根據(jù)你的描述，是的?
84784955
2024 07/04 15:10
實際這個月是收到10000塊貨款，這樣會不會說收到的貨款回單跟憑證上的金額不一致呢
鄒老師
2024 07/04 15:10
你好，沒有不一致啊
你這個月的銀行存款是做1萬入賬，還有5000是上個月就已經(jīng)入賬了 啊
84784955
2024 07/04 15:53
老師，剛才這筆業(yè)務(wù)這樣做沒錯吧，資產(chǎn)負債表不平啥意思啊？
鄒老師
2024 07/04 15:54
你好，是這樣沒錯。不平的地方具體是哪里呢
（這樣做分錄，不會導(dǎo)致不平 ?。?/div>
84784955
2024 07/04 16:01
辛苦老師幫忙看一下
鄒老師
2024 07/04 16:02
你好，資產(chǎn)負債表的未分配利潤，有體現(xiàn)1.5萬嗎??
84784955
2024 07/04 16:02
試算平衡表跟資產(chǎn)負債表是一個意思不
鄒老師
2024 07/04 16:03
你好，不是一個意思，是不同的兩個表格?
84784955
2024 07/04 16:04
沒，要結(jié)轉(zhuǎn)？對吧
鄒老師
2024 07/04 16:04
你好，需要把收入結(jié)轉(zhuǎn)到? 本年利潤 ，然后在? 未分配利潤? 欄次體現(xiàn)?
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老師請問，預(yù)付設(shè)備款定金這樣分錄對么
8 月6號預(yù)付分錄
借，預(yù)付賬款5000
貸，銀行存款
現(xiàn)結(jié)清到貨分錄
借，固定資產(chǎn) 10000
貸，銀行存款 10000
借，固定資產(chǎn) 5000
貸，預(yù)付賬款 5000
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打款是10000，實際開票是9500。老師，是借預(yù)收賬款10000，貸主營業(yè)務(wù)收入10000嗎？然后借銀行存款10000貸預(yù)收賬款10000。這個月退回500然后沖減預(yù)收賬款嗎，借預(yù)收賬款500貸銀行存款嗎
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收現(xiàn)：借：現(xiàn)金10000 貸：主營業(yè)務(wù)收入10000；退現(xiàn)5000：借：銀行存款-5000 貸：主營業(yè)務(wù)-50000對嗎？
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老師，如銀行回單10000元，發(fā)票5000元，銷售收入，分錄是借 銀行存款10000，主營業(yè)務(wù)收入和稅金5000，預(yù)收賬款5000.我的問題是，這種情況是不是用預(yù)收賬款呢
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餐廳充值10000，送1000。
收款時：借：銀行存款 10000
預(yù)收賬款-贈送 1000
貸：預(yù)收賬款 11000
消費時：借：預(yù)收賬款 11000
貸：預(yù)收賬款-贈送 1000
主營業(yè)務(wù)收入 10000
這樣做對么？
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