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上月預收賬款5000，這個月收余款10000并已結清。 收定金時分錄： 借：銀行存款 5000 貸：預收賬款 5000 收余款分錄： 借：銀行存款 10000 預收賬款5000 貸：主營業(yè)務收入10000 ？ 借貸好像不相等，我們是做商貿(mào)的，貨是直接從工廠到客戶，不入倉庫。我是中間商
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你好，根據(jù)你的描述（上月預收賬款5000，這個月收余款10000并已結清），那收入應當是15000，而不是10000啊
07/04 15:05
84784955 
07/04 15:07
所以主營收入應該寫15000？
鄒老師 
07/04 15:08
你好，根據(jù)你的描述，是的?
84784955
07/04 15:10
實際這個月是收到10000塊貨款，這樣會不會說收到的貨款回單跟憑證上的金額不一致呢
鄒老師
07/04 15:10
你好，沒有不一致啊
你這個月的銀行存款是做1萬入賬，還有5000是上個月就已經(jīng)入賬了 啊
84784955
07/04 15:53
老師，剛才這筆業(yè)務這樣做沒錯吧，資產(chǎn)負債表不平啥意思?。?/div>
鄒老師
07/04 15:54
你好，是這樣沒錯。不平的地方具體是哪里呢
（這樣做分錄，不會導致不平 啊）
84784955
07/04 16:01
辛苦老師幫忙看一下
鄒老師
07/04 16:02
你好，資產(chǎn)負債表的未分配利潤，有體現(xiàn)1.5萬嗎??
84784955
07/04 16:02
試算平衡表跟資產(chǎn)負債表是一個意思不
鄒老師
07/04 16:03
你好，不是一個意思，是不同的兩個表格?
84784955
07/04 16:04
沒，要結轉(zhuǎn)？對吧
鄒老師
07/04 16:04
你好，需要把收入結轉(zhuǎn)到? 本年利潤 ，然后在? 未分配利潤? 欄次體現(xiàn)?
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貸：預收賬款-贈送 1000
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這樣做對么？
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