問題已解決

是這樣的，做賬的時候多收了其他公司的電費6000元，后面要退給人家，退的時候錯計了借:主營業(yè)務收入 -6000 貸:銀行存款6000 但是收的時候計的卻是借:銀行存款6636 貸:主營業(yè)務收入636 其他應付款6000 那么我現(xiàn)在要調(diào)整錯的那筆，也就是借:主營業(yè)務收入 -6000 貸:銀行存款6000 怎么做？

84785036| 提問時間：2024 07/04 10:22
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波德老師
金牌答疑老師
職稱：高級經(jīng)濟師（財政稅收）,中級會計師,稅務師
同學你好，借其他應付款 貸主營業(yè)務收入（如果跨年執(zhí)行小企業(yè)會計準則的用利潤分配-未分配利潤）
2024 07/04 10:24
84785036
2024 07/04 10:28
那我金額的話。其他應付款計貸方為負？主營業(yè)務收入還是計貸方為正
波德老師
2024 07/04 10:37
你上面發(fā)的應該是貸主營因為收入負數(shù)。這次貸主營業(yè)務收入正數(shù)就行了
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