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您好，老師，以前年份企業(yè)所得稅匯算清繳主表營業(yè)稅金及附加中填寫的金額大于實(shí)際發(fā)生額，需要進(jìn)行調(diào)整，補(bǔ)繳稅款，這個是怎么處理
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在利潤表里面填寫的就多嗎？
2024 07/03 15:51
m9797246288 
2024 07/03 15:53
是的，而且這個是2020年的
郭老師 
2024 07/03 15:54
那你在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額，把它調(diào)增去修改2020年匯算清繳
m9797246288
2024 07/03 15:55
這樣子調(diào)整完了，還是容易預(yù)警
m9797246288
2024 07/03 15:55
納稅調(diào)增以后賬面上需要調(diào)整嗎
郭老師
2024 07/03 15:56
不容易預(yù)警了，你沒有多抵扣。
郭老師
2024 07/03 15:56
賬上需要做借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤分配未分配利潤。
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