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問(wèn)下這里為什么確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)？老師 中級(jí)群沒(méi)人回

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/14 14:01
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！因?yàn)轭A(yù)計(jì)負(fù)債的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)了，所以形成遞延所得稅資產(chǎn)
2024 06/14 14:02
84785013
2024 06/14 14:06
賬面是85？計(jì)稅是多少?。繘](méi)看出來(lái)。計(jì)稅是0？預(yù)計(jì)負(fù)責(zé)稅法不讓扣？可以這么理解不
丁小丁老師
2024 06/14 14:09
您好！計(jì)稅基礎(chǔ)是0，也就是說(shuō)實(shí)際發(fā)生的時(shí)候可以扣除，所以計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值-未來(lái)可以扣的金額=0
84785013
2024 06/14 16:57
這么說(shuō)計(jì)稅基礎(chǔ)是85-0=85？不對(duì)吧
丁小丁老師
2024 06/14 16:59
您好！不是，是85-85=0，所以計(jì)稅基礎(chǔ)是0
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