問(wèn)題已解決

?某工業(yè)公司(屬于制造業(yè)企業(yè))2022年度有關(guān)情況如下所述

m366390068| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/30 11:54
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2024 05/30 12:18
暖暖老師
2024 05/30 13:02
1.會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額的的計(jì)算是 70400-42800+1600-1280-2384-4100-1720-960+1200+624+20-3000=17600
暖暖老師
2024 05/30 13:06
2.業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除320*60%=192 72000*0.005=360納稅調(diào)增320-192=128 研發(fā)加計(jì)扣除納稅調(diào)減1800 廣告費(fèi)和宣傳費(fèi)扣除72000*0.15=10800全部扣除 財(cái)務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)增530-5000*6.6%=200 投資收益納稅調(diào)減1200 公益性捐贈(zèng)扣除限額17600*12%=2112全部扣除
暖暖老師
2024 05/30 13:08
殘疾人工資加計(jì)扣除納稅調(diào)減624 福利費(fèi)扣除6400*14%=896納稅調(diào)增1032-896=136 教育費(fèi)扣除6400*8%=512納稅調(diào)增600-512=88 工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除6400*2%=128全部扣除
暖暖老師
2024 05/30 13:10
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是 17600+128-1800+200-1200-624+136+88=14528 3應(yīng)交企業(yè)所得稅是14528*25%=3632
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