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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，收入月末結(jié)賬可能會(huì)轉(zhuǎn)銷(xiāo)到資產(chǎn)里面嘛
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您好！是會(huì)影響利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2024 05/25 09:24
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固定資產(chǎn)月末結(jié)賬
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老師，這邊，我結(jié)賬在其他收入里面，對(duì)嗎？
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老師，用友T3本月有新增和減少的固定資產(chǎn)，從固定資產(chǎn)模塊生成憑證后，不小心點(diǎn)了月末結(jié)賬，請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)月末結(jié)賬怎么反結(jié)賬？
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用友T3軟件，固定資產(chǎn)當(dāng)月已經(jīng)計(jì)提折舊，并生成了憑證，自己也審核了該憑證，在總賬中記賬并月末轉(zhuǎn)賬了，生成了對(duì)應(yīng)期間損益?？傎~月末結(jié)賬時(shí)，提醒固定資產(chǎn)未月末結(jié)賬，因?yàn)橐呀?jīng)生成了憑證，便直接點(diǎn)了固定資產(chǎn)月末結(jié)賬，然后回總賬系統(tǒng)月末結(jié)賬，請(qǐng)問(wèn)這樣會(huì)不會(huì)有什么影響，因?yàn)闆](méi)有先固定資產(chǎn)結(jié)賬。
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月末結(jié)賬是不是把固定資產(chǎn)折舊，無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)和各種稅費(fèi)賬做完后才能結(jié)賬？
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