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請教個問題，多計提的工資沖回后導(dǎo)致有利潤，實際沒利潤的，企業(yè)所得稅里怎么調(diào)整可以不用交稅??？
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同學(xué)，你好
導(dǎo)致有利潤，實際沒利潤的？
什么意思？？具體有沒有利潤？
2024 05/23 14:40
84785043 
2024 05/23 14:45
就是之前工資計提多了，現(xiàn)在沖調(diào)多計提的工資后報表利潤為正數(shù) 如果沒有這一筆調(diào)整費用的話沒有利潤不用交稅
小菲老師 
2024 05/23 14:46
同學(xué)，你好
那你要交稅的
84785043
2024 05/23 14:48
實際不是利潤，怎么調(diào)整不用交稅呢
小菲老師
2024 05/23 14:51
同學(xué)，你好
之前工資計提多了，現(xiàn)在沖調(diào)多計提的工資后報表利潤為正數(shù)
那就是利潤，你之前是費用多做，導(dǎo)致沒有利潤
84785043
2024 05/23 14:59
以年年度還有虧損，累計是沒有利潤的
小菲老師
2024 05/23 15:01
同學(xué)，你好
那是抵之前年度虧損，可以的
84785043
2024 05/23 15:08
現(xiàn)在具體需要怎么調(diào)整才不交稅呢企業(yè)所得稅匯算清繳里在哪調(diào)整呢
小菲老師
2024 05/23 15:09
同學(xué)，你好
不需要調(diào)整的，你本年有利潤，但是你補了之前年度虧損，不用繳納所得稅的
84785043
2024 05/23 15:12
自動出來是要交稅的，應(yīng)該在企業(yè)所得稅報表里要填一下
小菲老師
2024 05/23 15:15
同學(xué)，你好
企業(yè)所得稅彌補虧損明細表
這個表填了嗎？
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