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去年的房租預付了但沒有攤銷費用，今年也不會開過來發(fā)票，執(zhí)行小企業(yè)會計準則，我現在怎么做賬把預付平了
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你好，你去年預付的是去年的房租嗎？還是今年的？
2024 05/23 09:05
84784975 
2024 05/23 09:06
一半去年的 一半今年的
宋生老師 
2024 05/23 09:08
你好你現在，借利潤分配未分配利潤貸。預付賬款
然后本年是借管理費用，租金等，貸預付賬款。
84784975
2024 05/23 09:12
小企業(yè)會計準則也追溯嗎？
宋生老師
2024 05/23 09:12
你好，你看我上面寫的是利潤分配未分配利潤，
一般的企業(yè)應該是以前年度損益調整。
84784975
2024 05/23 09:13
我是不是還得改23年年報表
宋生老師
2024 05/23 09:21
你好！匯算清繳的時候調就行
84784975
2024 05/23 09:24
老師，匯算清繳怎么調，賬載管理費用房租0，稅收0，我怎么做匯算清繳
宋生老師
2024 05/23 09:35
你好！你這個等于沒有發(fā)票，
比如你租金2000
那么賬載金額2000，稅收金額0
84784975
2024 05/23 09:42
23年賬載沒有這2000啊，是24年調到未分配利潤的，不改報表是不是年初未分配利潤對不上，
宋生老師
2024 05/23 09:47
你好，做匯算清繳，就會出現這種年初未分配利潤對不上的情況，這是正常的。
84784975
2024 05/23 10:01
我賬載沒有這2000啊，我沒計提攤銷房租
宋生老師
2024 05/23 10:05
你好！你不是在本期要攤銷去年的嗎
84784975
2024 05/23 10:10
對，24年攤銷，這不做23年匯算清繳么，23年費用調增，
宋生老師
2024 05/23 10:11
你好，是的，所以你的賬載就 應該有了啊
84784975
2024 05/23 10:25
24年做的賬載，23年也算賬載是嗎
宋生老師
2024 05/23 10:35
你好！是的。因為，你本身就是想調整23年的。
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