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實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)在2023年1月一次性預(yù)付了三年(2023年1月至2026年12月)的租金，因?yàn)槲词盏桨l(fā)票，在2023年是否要確認(rèn)歸屬于2023年的成本費(fèi)用？
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你好，需要的，沒有發(fā)票也正常做，就是不允許抵扣所得稅。
05/22 10:48
漢子小妹 
05/22 11:42
憑付款記錄做賬么？如果在25年收到發(fā)票了，是追溯調(diào)整23年的納稅，還是在25年直接做納稅調(diào)減？
郭老師 
05/22 11:44
借長期待攤費(fèi)用，貸，銀行存款、
按月借管理費(fèi)用等，貸長期待攤費(fèi)用。
郭老師
05/22 11:44
自己留存好了合同。
漢子小妹
05/22 11:51
那后面收到發(fā)票怎么做企業(yè)所得稅抵扣？
郭老師
05/22 11:52
今年沒有收到發(fā)票，納稅調(diào)增。明年收到了發(fā)票之后，納稅調(diào)減就可以了。
漢子小妹
05/22 16:09
明年收到不用追溯到今年調(diào)整么？直接在明天調(diào)整啊
郭老師
05/22 16:10
你好，你今年收到的已經(jīng)做了匯算清繳的。然后你明年匯算清繳納稅調(diào)節(jié)。
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