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壞賬轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出，做所得稅匯算的時候，是不是需要填105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表，納稅調(diào)整金額哪里是不是就要填我轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出里面的金額？壞賬不用計入資產(chǎn)減值損失里面，直接進營業(yè)外支出，也是可以的嗎？
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你好，是的，您的理解非常正確
2024 05/17 11:48
我樂意 
2024 05/17 12:06
針對我這筆營業(yè)外支出的金額，小微企業(yè)可不可以不填105090這張表呢？壞賬金額有300多萬
小林老師 
2024 05/17 13:32
你好，如果僅僅計提壞賬，就填寫105000就行
我樂意
2024 05/17 13:44
往年沒有計提的，現(xiàn)在直接確認為壞賬，是不是就必須得填105090這張表，超過三年以上，是不是可以100%確認為壞賬？
小林老師
2024 05/17 13:47
如果做核銷，需要105090，否則計提不需要
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