問(wèn)題已解決

老師 問(wèn)下 有些款在一兩年前就付了，但是對(duì)方發(fā)票一直沒(méi)有，這種賬務(wù)要怎么處理你，現(xiàn)在一直掛著

泥奏凱| 提問(wèn)時(shí)間：05/17 09:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)方有給你們送貨嗎？?
05/17 09:24
泥奏凱
05/17 09:28
大部分對(duì)方是提供服務(wù)的，服務(wù)有完成，就是沒(méi)給票
鄒老師
05/17 09:28
你好，那可以做無(wú)票支出分錄?
泥奏凱
05/17 09:38
無(wú)票分錄怎么做
鄒老師
05/17 09:38
你好，借：管理費(fèi)用等科目，貸：預(yù)付賬款?
泥奏凱
05/17 09:39
這個(gè)分錄的話，不是相當(dāng)于收到發(fā)票類似了
鄒老師
05/17 09:40
你好，是的（分錄是一樣的，沒(méi)有發(fā)票匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)整處理）
泥奏凱
05/17 09:43
向您說(shuō)的這個(gè)分錄，后續(xù)納稅調(diào)整是所得稅不能稅前抵扣，要納稅調(diào)增是吧
鄒老師
05/17 09:43
你好，是的，是這樣的
泥奏凱
05/17 09:44
這些會(huì)涉及到 以前年度損益調(diào)整 這個(gè)科目嗎
鄒老師
05/17 09:45
你好，如果是跨年的損益事項(xiàng)，是會(huì)涉及的
泥奏凱
05/17 09:47
好的 謝謝老師
鄒老師
05/17 09:48
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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