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老師，四季度計(jì)提的附加稅提多了，1季度繳納的時(shí)候用未分配利潤(rùn)調(diào)整回來了，那這年報(bào)的時(shí)候利潤(rùn)表里面的附加稅金額需要和去年4季度報(bào)表一致，還是說填入調(diào)整后的金額呢
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你好，年報(bào)的利潤(rùn)表和你第四季度的一樣，就是填寫多的。
05/13 10:37
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老師，我把2022年的的賬整體做了調(diào)整，但是調(diào)整下來季度利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表與申報(bào)表的金額不符，不更正申報(bào)表可以不，已年報(bào)為主，還是怎么處理較合適
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汪老師，我今年6月做分錄補(bǔ)提去年的附加稅是借以前年度損益調(diào)整6000，貸應(yīng)交稅費(fèi)城建，教育，地附加（共6000），借未分配利潤(rùn)6000，貸以前年度損益調(diào)整6000 嗎
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老師想咨詢下 去年四季度產(chǎn)生的滯納金今年繳納 企業(yè)所得稅年報(bào)需要調(diào)整嗎
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老師，今年3月，我們對(duì)2022年及以前年的賬做了大的調(diào)整，我們是商貿(mào)公司，主要調(diào)整的是暫估金額，以前暫估不實(shí)的都重新按發(fā)票金額做了暫估，并且調(diào)整了成本，，這樣導(dǎo)致2022年4季度已經(jīng)報(bào)給稅局的季報(bào)表和改過后的報(bào)表不一致了。。。請(qǐng)問下，我匯算清繳時(shí)怎么辦？？報(bào)年報(bào)怎么報(bào)？
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公司為一般納稅人，今年開始實(shí)行季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，請(qǐng)問財(cái)報(bào)里面利潤(rùn)表的本月金額是寫當(dāng)月數(shù)還是寫這個(gè)季度合計(jì)金額，本人上一季度寫的是當(dāng)月數(shù)
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