問(wèn)題已解決

一般納稅人從一般納稅人購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品，增專票為是百分之九，我們生產(chǎn)百分之十三的貨物，我們?nèi)绾蔚挚?，分錄怎么?/p>

星辰| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 14:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是對(duì)方自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品嗎，如果是，應(yīng)當(dāng)是開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票免征增值稅才對(duì)啊 借：原材料，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：銀行存款 你們?nèi)〉冒俜种诺膶Ｓ冒l(fā)票，就是按9%抵扣的?
05/12 14:14
星辰
05/12 14:17
是從其他一般納稅人購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品，我們生產(chǎn)百分十三貨物，扣多少
鄒老師
05/12 14:19
你好，如果不是對(duì)方自產(chǎn)的，你們是按9%抵扣?
星辰
05/12 14:31
可不是可以扣百分之十嗎
鄒老師
05/12 14:32
你好，需要對(duì)方是開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票，你們購(gòu)進(jìn)才是按10%計(jì)算抵扣啊
星辰
05/12 14:51
可是一般納稅人生產(chǎn)13%不是有百分之一的加計(jì)嗎
鄒老師
05/12 14:51
你好，百分之一的加計(jì)，是針對(duì)取得農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票（而不是專用發(fā)票）的類型
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