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問題已解決
老師，麻煩問下在申報年度所得稅納稅申報時A104000表中的19行研發(fā)費用應該等于A107012表中的41行本年費用化金額還是應該等于51行本年研發(fā)費用加計扣除總額？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，不一定，研發(fā)費用不一定都能加計扣除
05/10 15:36
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所得稅匯算清繳表A107012研發(fā)費用第40行年底研發(fā)費用小計跟A104000表19行研究費用數據是不是填一致？
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研發(fā)費用加計扣除表中的年度研發(fā)費用小計小于本年費用化金額
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公司研發(fā)費用只有研發(fā)人員工資個委托境內研發(fā)費，我在填寫研發(fā)費加計扣除A107012表時40行和41、42行數據不相等，想請教一下，40行=2 36*80%，40行=41 42，但我填的數據這兩個公式不相等，不知道哪里出現問題了，41行是本年費用化金額是填的委托境內研發(fā)金額的80%，42行資本化是轉入無形資產金額的80%，36行委托境內研發(fā)費是費用化金額，您幫我分析下看這個對不對
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研發(fā)費用加計扣除表中的年度研發(fā)費用小計小于本年費用化金額，這兩個金額什么關系呢
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