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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，打擾一下，2014年提現(xiàn)：職工預(yù)借現(xiàn)金購買下鄉(xiāng)慰問品，到現(xiàn)在還沒有沖賬，怎么辦呢？還有職工15年預(yù)借現(xiàn)金差旅，也到現(xiàn)在還沒沖賬，像這種怎么處理呢
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你好，實(shí)際這個(gè)錢他支付出去了沒有，還是他自己用？
2024 05/08 09:22
84784987 
2024 05/08 09:26
是給職工了，有沒有用完，也不知道，也不見拿回來沖賬
郭老師 
2024 05/08 09:26
你好，這些人現(xiàn)在還能聯(lián)系上吧？能聯(lián)系上的話，讓他們拿證明來回來報(bào)銷。
84784987
2024 05/08 10:00
聯(lián)系得上的，但是估計(jì)當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票什么了，如果現(xiàn)在找發(fā)票來沖，合不合理呢？
郭老師
2024 05/08 10:01
你好，他有支付的證明也可以的。
84784987
2024 05/08 10:03
2016年企業(yè)取消收費(fèi)了，當(dāng)年也注銷稅務(wù)了。。。[破涕為笑]
郭老師
2024 05/08 10:05
那你注銷之前怎么做到？
郭老師
2024 05/08 10:05
你注銷之前不得把這些科目清理了嗎？
84784987
2024 05/08 11:45
他有支付的證明也可以的。-------------------------那怎么做賬務(wù)處理呢
之前不是我做的，我是18年才接手，原會(huì)計(jì)也沒有跟我說有掛賬
郭老師
2024 05/08 11:48
借利潤分配，未分配利潤貸、其他應(yīng)收款。
84784987
2024 05/08 14:18
那存進(jìn)來不是銀行存款增加嗎
郭老師
2024 05/08 14:19
這個(gè)錢退回來了嗎？他不是說借的現(xiàn)金嗎？借了現(xiàn)金應(yīng)該是借其他應(yīng)收款貸庫存現(xiàn)金。收不回來了。
你不得充這個(gè)現(xiàn)其他應(yīng)收款。
84784987
2024 05/08 14:25
之前會(huì)計(jì)出賬是：借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
郭老師
2024 05/08 14:26
對(duì)的，是的，現(xiàn)在借利潤分配未分配利潤，貸其他應(yīng)收款不是嗎？
84784987
2024 05/08 15:14
就是從銀行提現(xiàn)的
郭老師
2024 05/08 15:14
你好，現(xiàn)在不得充其他應(yīng)收款，錢退不回來了，給他報(bào)銷嗎？
郭老師
2024 05/08 15:14
借管理費(fèi)用貸，其他應(yīng)收款，這個(gè)會(huì)嗎？能看懂嗎？
84784987
2024 05/08 15:31
如果現(xiàn)在給當(dāng)事人找發(fā)票報(bào)銷可否？比如給當(dāng)事人自己去超市買東西，開發(fā)票報(bào)銷得不得這樣做呢？
郭老師
2024 05/08 15:33
你好，日期是以前年度的才行，今年的不行。2014年2015年的才可以。
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