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小規(guī)模企業(yè)A企業(yè)于本月從B廠采購一批機械設(shè)備，采購價格為100000元（不含稅）。貨款未付。產(chǎn)品已入庫。2.A企業(yè)以銀行存款支付前欠貨款。3．月末，A企業(yè)將倉庫內(nèi)的機械設(shè)備銷售給了M貿(mào)易公司。銷售價格為133400元（含稅價格），貨款以銀行存款收取。4.A企業(yè)（本月）需要繳納什么稅？分別是多少？5．請進行A企業(yè)本月成本的結(jié)轉(zhuǎn)。
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1借:庫存商品-暫估10000貸:應(yīng)付賬款
2.借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款
3.借:銀行存款133400
貸:主營業(yè)務(wù)收入133400/1.03=129514.56
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅133400-129514.56
2024 04/30 17:08
王曉曉老師 
2024 04/30 17:11
交增值稅133400-129514.56=3885.44
附價稅3885.44*12%=466.2528
成本結(jié)轉(zhuǎn)借:主營業(yè)務(wù)成本100000*(1+增值稅稅率)貸:庫存商品
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