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問題已解決
我在做2023年匯算清繳的時候 在2022年有預提的成本（工資） 2023年就按照實際發(fā)放的金額做了匯算清繳 那現(xiàn)在剩余的這個金額在2023年下半年才發(fā)放 那我這邊可以重新再計提成本嗎
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不需要做賬務處理的了
04/28 17:05
向陽而生。 
04/28 17:07
那我正常發(fā)放了工資呀
王曉曉老師 
04/28 17:08
那你本年做納稅調(diào)減，或者追溯到22年更正匯算清繳
向陽而生。
04/28 17:49
能否在做2023年匯算清繳的時候做成成本
王曉曉老師
04/28 17:51
不需要了，你賬面做過了，這是調(diào)表不調(diào)賬的
向陽而生。
04/29 08:41
那如果是2022年已開票，少計提了成本，但是在2023年下半年才發(fā)放這筆工資，這個如何賬務處理
王曉曉老師
04/29 08:46
如果是企業(yè)會計準則，借:以前年度損益調(diào)整貸:應付職工薪酬
如果是小企業(yè)會計準則借:管理費用/銷售費用等貸:應付職工薪酬
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