問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)下，4月份公司沒(méi)有別的業(yè)務(wù)，但是有異地項(xiàng)目預(yù)繳了增值稅，4月份并沒(méi)有開(kāi)票，那么5月申報(bào)4月增值稅的時(shí)候，會(huì)不會(huì)有異常，顯示多繳了稅款，還需不需要做別的處理

m6132_4266| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/23 16:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不會(huì)的，在附表4填寫(xiě)本期發(fā)生額就可以的，你留著以后抵扣。
2024 04/23 16:02
m6132_4266
2024 04/24 09:13
就是說(shuō)我填在附表4里面，然后哪一期有開(kāi)票要交稅的時(shí)候，就直接可以抵這個(gè)應(yīng)交的增值稅是吧
郭老師
2024 04/24 09:14
是的，需要抵扣，你再填寫(xiě)實(shí)際抵扣金額，還有主表。
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