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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
31日，計(jì)提專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)主管人員免費(fèi)使用汽車的折舊日費(fèi)1萬(wàn)元，計(jì)提車間管 理人員免費(fèi)使用汽車的折舊日費(fèi)4萬(wàn)元。（4）31日，分配本月貨幣性職工薪酬300萬(wàn)元，其中車間生產(chǎn)工人140萬(wàn)元，車間管理人員50萬(wàn)元，行政管理人員60萬(wàn)元，專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員50萬(wàn)元。 應(yīng)付職工薪酬"項(xiàng)目"期末余額"欄應(yīng)填列的金額是多少
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借銷售費(fèi)用福利費(fèi)1萬(wàn)，
制造費(fèi)用福利費(fèi)4萬(wàn)，
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)5萬(wàn)，
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)5萬(wàn)，
貸累計(jì)折舊5萬(wàn)
04/22 18:50
郭老師 
04/22 18:51
借制造費(fèi)用工資140萬(wàn)，
制造費(fèi)用工資50萬(wàn)，
管理費(fèi)用工資60萬(wàn)，
銷售費(fèi)用工資50萬(wàn)，
貸應(yīng)付職工薪酬工資300萬(wàn)
期末余額300萬(wàn)。
m17291488 
04/22 18:54
老師 它的累積折舊不是也說(shuō)是計(jì)提嗎 我理解的話就是 計(jì)提的話 應(yīng)該只會(huì)增加應(yīng)付職工薪酬 所以要多加5萬(wàn)
郭老師
04/22 18:56
當(dāng)月計(jì)提，然后再攤銷。沒(méi)有余額的一個(gè)借方，一個(gè)貸方，沒(méi)有余額。
m17291488
04/22 18:59
那當(dāng)月計(jì)提了社保和養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn) 是不是也要記到余額里呢
郭老師
04/22 19:01
如果你是次月繳納的，是的。
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