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問(wèn)題已解決
在建工程未及時(shí)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，20年以前的，現(xiàn)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后，直接做借：固定資產(chǎn)清理 貸：固定資產(chǎn) 2、清理凈損益的時(shí)候 借：營(yíng)業(yè)外支出-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失 貸：固定資產(chǎn)清理。 問(wèn)匯算清繳的時(shí)，需要對(duì)應(yīng)怎么操作？
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你好，你們這又處置出去了嗎？
2024 04/17 14:59
m959434866 
2024 04/17 15:03
沒(méi)有處置出去，對(duì)了，上面分錄是23年做的
郭老師 
2024 04/17 15:04
借有固定資產(chǎn)貸在建工程應(yīng)該做這個(gè)才對(duì)。
郭老師
2024 04/17 15:04
次月開(kāi)始折舊，借管理費(fèi)用等貸累計(jì)折舊。
m959434866
2024 04/17 15:30
沒(méi)有通過(guò)折舊了，上面已經(jīng)做的分錄，對(duì)應(yīng)匯算清繳的時(shí)候需要做什么？
郭老師
2024 04/17 15:31
固定資產(chǎn)清理是你銷售出去，
你上面回復(fù)我的是沒(méi)有儲(chǔ)值出去是什么意思？按照你上面的做匯算清繳105090這個(gè)表格里面填寫(xiě)。填寫(xiě)第1列和第5列。
m959434866
2024 04/17 15:44
就是對(duì)應(yīng)的第8行“ 其中：固定資產(chǎn)盤虧、丟失、報(bào)廢、損毀或被盜損失”是吧？第1列和第5列數(shù)額一樣？
郭老師
2024 04/17 15:45
對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的
m959434866
2024 04/17 15:53
其他表格還有需要對(duì)應(yīng)填寫(xiě)的嗎？
郭老師
2024 04/17 15:55
其他的不需要，其他的不需要，還有其他的問(wèn)題嗎？
m959434866
2024 04/17 15:56
沒(méi)有了，謝謝老師
郭老師
2024 04/17 15:58
不要客氣，工作愉快。
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