問(wèn)題已解決

2023年固定資產(chǎn)清理的時(shí)候有資產(chǎn)損失，入的營(yíng)業(yè)外支出，匯算清繳的時(shí)候用填報(bào)A105090表嗎

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：05/23 15:56
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好不需要的，只填寫(xiě)營(yíng)業(yè)外支出就可以
05/23 15:56
84784997
05/23 16:03
我們是小微企業(yè)，就是只在A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）這個(gè)表上的營(yíng)業(yè)外支出哪里填個(gè)數(shù)就行對(duì)吧，不用再填寫(xiě)其他的表解釋這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出怎么來(lái)的了對(duì)嗎
暖暖老師
05/23 16:06
是的，你的理解是對(duì)的
84784997
05/24 10:55
如果這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出不允許稅前扣除的話，我該怎么調(diào)整營(yíng)業(yè)外支出這個(gè)數(shù)呢
暖暖老師
05/24 10:55
放在納稅調(diào)整明細(xì)表的31行
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