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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
今年1月份的時(shí)候沖紅了去年的一筆收入，還補(bǔ)提了一筆所得稅費(fèi)用，那么我在所得稅申報(bào)的時(shí)候是按照調(diào)整后的賬面數(shù)去填寫嗎？還是需要把沖紅的收入在匯算清繳時(shí)減掉，在本季度預(yù)繳的時(shí)候加上呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
老師建議直接按照現(xiàn)有賬面申報(bào)
2024 04/13 11:12
84784965 
2024 04/13 11:18
那當(dāng)期利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，補(bǔ)提的那筆所得稅，我是不是不能做進(jìn)去呀
冉老師 
2024 04/13 11:37
要做進(jìn)去的，所得稅費(fèi)用不影響利潤(rùn)總額
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