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23年已經(jīng)結(jié)賬了,但是 應(yīng)該在23年進行的暫估,忘記暫估了,怎么在24年 ,補這個暫估

84784975| 提问时间:2024 04/11 15:18
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,把暫估分錄里的損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時更正申報當年的年報和所得稅匯繳申報表。這是利潤變少了,如果導(dǎo)致退稅有查賬風(fēng)險的
2024 04/11 15:19
84784975
2024 04/11 15:26
是 借:庫存商品,貸應(yīng)付-暫估,借以前年度損益調(diào)整,貸: 庫存商品嗎
廖君老師
2024 04/11 15:30
您好,是的,后個分錄,我估計 是主營業(yè)務(wù)成本,那用?以前年度損益調(diào)整替代?
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