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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，如果資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)付職工薪酬有負(fù)數(shù)對嗎 我們是這月計提，下月發(fā)放工資的
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你好，不對，你寄提的應(yīng)該是記提的少了，或者是你多支付的。
04/09 11:25
84784970 
04/09 11:32
就是資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付職工工資是不是沒有負(fù)數(shù)的，可是每個月的工資也是計提的，方向也沒有錯，自動生成的資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)付職工薪酬就是負(fù)數(shù)的，但是試算是平衡的，我有點(diǎn)懵
郭老師 
04/09 11:37
你看一下你的科目余額表是不是負(fù)數(shù)？
84784970
04/09 11:44
都是，正數(shù)，老師
郭老師
04/09 11:45
你好，借方余額還是在貸方
84784970
04/09 13:31
余額在借方 我已經(jīng)不會做了，計提工資和發(fā)放工資都是按照老師教的 結(jié)轉(zhuǎn)損益工資要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去嗎??？
郭老師
04/09 13:32
付職工薪酬的明細(xì)賬截圖看一下，你肯定是貸方和借方不一致。
84784970
04/09 13:43
老師，你看下呢
郭老師
04/09 13:59
你十二月份少計提了
吧
去年
余額才6000多，然后你們支付了就支付了180,000
84784970
04/09 14:07
去年余額6W多
郭老師
04/09 14:10
你看下你一月份0030的這個憑證發(fā)了18萬多。
84784970
04/09 14:21
這是年終獎發(fā)的現(xiàn)金 計提在12月份
郭老師
04/09 14:22
你好，你再往前看11月份的。
郭老師
04/09 14:22
這個就是你上一年的做的不對。
84784970
04/09 16:31
老師我剛才的問題把它調(diào)整為0，賬務(wù)該怎么做
郭老師
04/09 16:34
借利潤分配，未分配利潤
貸應(yīng)付職工薪酬工資
金額是83879.2。
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