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請問老師 這是我收到的匯算的企業(yè)所得稅 然后利潤表這塊一直有個企業(yè)所得稅 按道理來說 應(yīng)該沒有這個數(shù)據(jù)的 如果是分錄錯誤的話 請問調(diào)整分錄呢
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你好；你是有退稅的話； 你要在24年做分錄是嗎？因為跨年了會涉及以前年度損益調(diào)整科目來處理的
04/08 17:49
84785024 
04/08 17:50
是的 做24年的分錄 應(yīng)該怎么處理呢
meizi老師 
04/08 17:56
你好；退稅做； 借銀行存款貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸以前年度損益調(diào)整； 結(jié)轉(zhuǎn)：借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤
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