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請(qǐng)問老師 這是我收到的匯算的企業(yè)所得稅 然后利潤(rùn)表這塊一直有個(gè)企業(yè)所得稅 按道理來說 應(yīng)該沒有這個(gè)數(shù)據(jù)的 如果是分錄錯(cuò)誤的話 請(qǐng)問調(diào)整分錄呢

84785024| 提問時(shí)間：2024 04/08 17:48
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；你是有退稅的話； 你要在24年做分錄是嗎？因?yàn)榭缒炅藭?huì)涉及以前年度損益調(diào)整科目來處理的
2024 04/08 17:49
84785024
2024 04/08 17:50
是的 做24年的分錄 應(yīng)該怎么處理呢
meizi老師
2024 04/08 17:56
你好；退稅做； 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸以前年度損益調(diào)整； 結(jié)轉(zhuǎn)：借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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