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老師，我問下，遇到這種13年的，怎么調(diào)賬調(diào)表，我還沒有匯算清繳
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您好，之前23年沒有計提么，賬上沒有計提可以直接反結(jié)帳去做23年賬上，借管理費用，單位社保，貸應(yīng)付職工薪酬單位社保，有沒有別的單子，個人社保，單位部分多少那種，現(xiàn)在做借應(yīng)付職工薪酬單位社保，貸銀行
04/08 09:46
maize老師 
04/08 09:47
你匯算清繳財務(wù)報表年報就按新的去申報就行
maize老師
04/08 09:49
你要是不想反結(jié)帳，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬單位社保，借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整，調(diào)整23年利潤表管理費用，要是管理人員社保話，23年資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬增加15788.63未分配利潤減少15788.63，
maize老師
04/08 09:50
24年資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)，應(yīng)付職工薪酬增加15788.63未分配利潤減少15788.63，
maize老師
04/08 09:53
要是做以前年度損益調(diào)整話，匯算清繳納稅調(diào)整表職工薪酬表，賬載金額就按23年，稅收金額加上這個社保，納稅調(diào)減
maize老師
04/08 09:54
實務(wù)中不建議做以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在財務(wù)軟件做賬一般建議還是反結(jié)帳，年報和匯算清繳都按改之后報送就行
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