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實(shí)務(wù)
問題已解決
匯算清繳前發(fā)現(xiàn)上一年工資多計(jì)提10萬元，如何進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整和所得稅匯算清繳
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賬在金額填寫多100,000的
稅收金額，實(shí)際金額減少100,000
04/02 07:52
71320745 
04/02 07:57
財(cái)務(wù)賬不用調(diào)整嗎？如何調(diào)整？
郭老師 
04/02 07:59
賬上需要調(diào)整的，借應(yīng)付職工薪酬、工資貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)小企業(yè)做賬的。
71320745
04/02 08:02
采用“以前年度損益調(diào)整”科目怎么編制會(huì)計(jì)分錄；所得稅匯算清繳時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改在 A105000表中修改？
郭老師
04/02 08:04
借，應(yīng)付職工薪酬，工資，
貸，以前年度損益調(diào)整，
借，以前年度損益調(diào)整。貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
郭老師
04/02 08:04
他是在105050這個(gè)表格里面填寫，然后105000這個(gè)表格它自動(dòng)取數(shù)。
71320745
04/02 08:07
通過“以前年度損益調(diào)整”科目，需要繳納企業(yè)所得稅 企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄？
郭老師
04/02 08:08
你好，調(diào)增之后有盈利的需要交企業(yè)所得稅，如果沒有的不需要。借，以前年度損益調(diào)整。貸，應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。借，應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。貸，銀行存款，借，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。貸，以前年度損益調(diào)整。
71320745
04/02 08:08
另外2023年?duì)I業(yè)成本多做了6萬，在所得稅匯算清繳中怎么調(diào)整？
郭老師
04/02 08:10
你好，納稅調(diào)整明細(xì)單扣除項(xiàng)目30來填寫賬在金額，借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整
71320745
04/02 08:15
500萬以下固定資產(chǎn)一次計(jì)入費(fèi)用，在2023年第四季度所得稅預(yù)繳時(shí)多填報(bào)了5萬元，匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么調(diào)表調(diào)賬？
郭老師
04/02 08:17
你好，第四季度的不用管的，你按照你正常的來填寫就行
71320745
04/02 08:24
也就是通過“以前年度損益調(diào)整”科目對(duì)2023年數(shù)據(jù)進(jìn)行的賬務(wù)調(diào)整，在所得稅匯算清繳時(shí)不用修改2023年財(cái)務(wù)報(bào)表，直接在匯算清繳報(bào)表中修改 是嗎？
郭老師
04/02 08:26
是的，是這么做的。你好對(duì)的
是這么做的
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