問(wèn)題已解決

老師 您好 2022年第四季度的企業(yè)所得稅沒(méi)有計(jì)提 在2023年1月份直接繳納了 如何調(diào)賬 調(diào)表 謝謝 老師

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：03/27 09:09
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅? ? 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 貸：以前年度損益調(diào)整
03/27 09:16
84784989
03/27 09:21
老師，我單位執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 也可以這樣做嗎？
東老師
03/27 09:21
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅
84784989
03/27 09:24
老師 我單位執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 2022年第四季度的企業(yè)所得稅8000 元沒(méi)有計(jì)提 ，2023年1月份直接繳納了，一直到2023.12.31日此筆8000元 所得稅 還體現(xiàn)在2023年第四季度的利潤(rùn)表上，我如何調(diào)賬 調(diào)表
東老師
03/27 09:24
調(diào)賬按照我說(shuō)的這么調(diào)整就成了
84784989
03/27 09:29
老師 2022年和2023年的賬和報(bào)表 我如何調(diào)賬 調(diào)表
東老師
03/27 09:29
申報(bào)表不需要調(diào)整，賬上按照會(huì)計(jì)分錄做賬就成了
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