問(wèn)題已解決

2023年第四季度企業(yè)所得稅在2024年1月繳納的同時(shí)做計(jì)提，合理嗎？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：01/21 19:20
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 23年的要在年底做計(jì)提的
01/21 19:21
84785006
01/21 19:38
如果沒(méi)計(jì)提要補(bǔ)記提然后改報(bào)表嗎？
劉艷紅老師
01/21 19:40
可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整做
84785006
01/21 19:43
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，用未分配利潤(rùn)科目對(duì)吧，這樣就不用改稅務(wù)上的財(cái)務(wù)報(bào)表了是嗎？
劉艷紅老師
01/21 19:45
是的， 是的，就是這樣的
84785006
01/21 19:50
好的懂了，另外這個(gè)企業(yè)老板個(gè)人墊付了員工工資，用微信發(fā)的，賬上現(xiàn)在記其他應(yīng)付款，這部分工資款必須在企業(yè)匯算清繳前清掉是嗎？否則就要做調(diào)增
劉艷紅老師
01/21 19:50
公司還給法人就可以了
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