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問題已解決
郭老師，您之前不是跟我調(diào)了21年的分錄啊，然后我做了一個分錄放在邊上，應(yīng)該就是那種的，但是到到了22年的話。應(yīng)該也是按這個來調(diào)整，那按這個來調(diào)整的話。那21年的，怎么這些調(diào)整的賬務(wù)我怎么加進(jìn)去呢？@郭老師
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你好，你不是不能反結(jié)賬修改，不能反結(jié)賬修改，所有的這個業(yè)務(wù)都做到今年
2024 03/16 15:26
84784972 
2024 03/16 15:51
郭老師，我把我做的發(fā)到您郵箱了3063758720@**.com
您抽空幫我看下
郭老師 
2024 03/16 15:56
你好看了，可以的
你這些成本如果有發(fā)票的，需要納稅調(diào)減
84784972
2024 03/16 15:58
老師，我這個分錄是放在我有一個敘事賬簿。我是在做的敘事賬簿里面，還是就在這個分錄里面來調(diào)呢？所以我我不清楚這些。
郭老師
2024 03/16 16:00
敘事賬這個是日記賬的，你這些業(yè)務(wù)不涉及到敘事賬本。
84784972
2024 03/16 16:11
老師，那我接下來該怎么做呢
84784972
2024 03/16 16:13
敘事賬這個是日記賬的，你這些業(yè)務(wù)不涉及到敘事賬本。
----您說的這個我沒理解
郭老師
2024 03/16 16:14
你好，就是你做了賬務(wù)處理之后，它賬本自動登記
你是軟件做賬吧
這一年的就調(diào)整完畢了。
84784972
2024 03/16 16:23
老師，以前的賬是上一任做的，是從軟件導(dǎo)出來的，現(xiàn)在的那個軟件沒有了
郭老師
2024 03/16 16:24
不是的，我的意思是你給我賬務(wù)處理做到今年的今年的今年的賬本里面顯示啊
84784972
2024 03/16 16:29
老師，那是不是就是說先把余額表的余額抄到今年的那個那個系統(tǒng)的軟件里面來，然后再把這21年22年23年需要調(diào)整的科目就按這個這個21年的這種調(diào)法就這樣調(diào)進(jìn)來，它是會自動沖減的，對吧？
郭老師
2024 03/16 16:31
那你接著之前的軟件來做的時候怎么錄入的。從幾月份開始在這個新軟件上做的。
84784972
2024 03/16 16:40
老師，24年1月份用了新的，把23年的余額按沒有調(diào)整后的金額抄過來，再做24年1月的。就是說審計后的那個金額的調(diào)整就沒有反映在24年的賬務(wù)中
郭老師
2024 03/16 16:51
那你還能重新建賬嗎？就是把之前的余額，2023年截止的余額在2024年一月份錄入年初數(shù)和期初余額。
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