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我有一家公司，里面呢只有法人一個(gè)人，他呢買了社保，每個(gè)月有扣款，但是又不發(fā)工資，然后呢還給他報(bào)了5000的個(gè)稅，那我這個(gè)賬怎么做
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借管理費(fèi)用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資5000
借應(yīng)付職工薪酬工資，
貸其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
借管理費(fèi)用社保
貸應(yīng)付職工薪酬社保
借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
貸銀行存款。
03/12 15:47
84784972 
03/12 15:55
為什么不能直接這樣做
郭老師 
03/12 15:56
第一個(gè)肯定不對(duì)，你申報(bào)的工資是5000啊，你為什么要計(jì)提5000多？
郭老師
03/12 15:56
第二個(gè)社保需要通過應(yīng)付職工薪酬過渡。
84784972
03/12 15:58
后面幾個(gè)月申報(bào)的是這個(gè)金額
郭老師
03/12 15:59
那你就按照這個(gè)來計(jì)提
84784972
03/12 15:59
還有一個(gè)，就是我實(shí)際是不發(fā)放工資的，那我這個(gè)工資就一直借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬，掛著嗎
郭老師
03/12 16:00
對(duì)的對(duì)的，一直掛著這個(gè)。
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