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您好 我司上月申報(bào)免抵退稅，應(yīng)退稅額為0，免抵稅額為128萬,為什么這個(gè)月申報(bào)增值稅附表五時(shí),附加稅計(jì)稅依據(jù)欄“免抵稅額”是0的呢?不應(yīng)該是會(huì)自動(dòng)帶出128萬的嗎 ?
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銀行，你看一下你出口退稅的申報(bào)表里面年底稅額是128嗎？
2024 03/11 16:38
m50513218 
2024 03/11 16:50
是的，免抵額是128
m50513218
2024 03/11 16:51
第一張截圖放錯(cuò)了
郭老師 
2024 03/11 16:51
你看一下是在一個(gè)所屬期嗎。
m50513218
2024 03/11 16:57
免抵退所屬期是202401月的，現(xiàn)在申報(bào)202402月附加稅，不就是以上期的免抵退金額為附加稅計(jì)稅依據(jù)嗎？
郭老師
2024 03/11 16:58
是的，是這么做的。需要找你稅務(wù)局那邊看一下。但是系統(tǒng)的問題吧。
m50513218
2024 03/11 17:03
上周就出現(xiàn)這種情況了，清理緩存換瀏覽器還是沒能解決。如果直接按照系統(tǒng)0申報(bào)，會(huì)不會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)報(bào)呢？
郭老師
2024 03/11 17:04
有可能能申報(bào)，但是后期你數(shù)學(xué)會(huì)要求你們不
m50513218
2024 03/11 17:06
好的 感謝您的解答
郭老師
2024 03/11 17:10
不用客氣
工作愉快
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