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問題已解決
郭老師，其他老師不要接手，這種商貿(mào)行業(yè)的折扣發(fā)票是怎么一回事兒？以前沒有注意這個問題，現(xiàn)在外賬會計來說這個問題了，把我們整的一頭霧水，以前沒有接觸過報稅，來問我我只知道折扣的意思，但是外賬怎么處理我不懂
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你好，就是你發(fā)票開一行正常的價格，然后再開一個折扣，做賬務(wù)處理的時候，就是按照折扣之后的，一般贈送的或者是給對方的優(yōu)惠都可以走這個。
2024 03/08 14:08
郭老師 
2024 03/08 14:08
你完全按照折扣之后的就是正數(shù)加上負(fù)數(shù)之后合計填寫。
84784982 
2024 03/08 14:54
老師 我請教一下 有收入的話 年報 是不是不能做零申報呢？
郭老師
2024 03/08 14:57
是的，對的，不可以做的。
84784982
2024 03/08 14:59
我沒有做過年報 能不能指導(dǎo)一下怎么填?。?/div>
郭老師
2024 03/08 15:00
你好，具體的哪里不會？小型物地企業(yè)你填寫的基礎(chǔ)表格，勾選表格的時候，主表，納稅調(diào)整明細(xì)表，固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表，職工薪酬明細(xì)表，小型微利企業(yè)減免明細(xì)表，彌補虧損明細(xì)表，這幾個必須是填寫的，其他的你有發(fā)生就填寫，沒有的就不要管了。點開營業(yè)收入到利潤總額，全部都是根據(jù)你年累積的數(shù)據(jù)利潤表填寫。
郭老師
2024 03/08 15:00
然后點開工資賬載金額是你計提的實際金額，稅收金額是支付的，只要匯算清繳之前支付下去就可以啊。
郭老師
2024 03/08 15:01
固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表那里，第一列原值，第二列賬上折舊的金額是你本年折舊的金額，2023年的第三列填寫的是購買的次月到2023年12月底之前的金額
固定資產(chǎn)如果有發(fā)票的，第一列和第四列填寫一樣的，第五列填寫和第二列一樣的。
郭老師
2024 03/08 15:01
然后彌補虧損明細(xì)表，小型物地企業(yè)明細(xì)里這幾個都是打開保存一下就可以了，都是自動填寫的，具體的還有哪里不會？
84784982
2024 03/08 15:01
老師，有這方面的課程鏈接嗎？
郭老師
2024 03/08 15:05
你好，課程可以參考這個
郭老師
2024 03/08 15:05
去學(xué)堂自己搜都能搜到很多老師講，我這給你其中的一個。
郭老師
2024 03/08 15:06
每年都有新的課程，而且一次都是四五個老師講
84784982
2024 03/08 15:17
好的 謝謝老師 是不是每個季度有做季度報的話 數(shù)據(jù)累加一下就行了呢？
郭老師
2024 03/08 15:18
說的數(shù)據(jù)加一行是哪里加一行？
84784982
2024 03/08 16:10
年報 利潤表那些數(shù)據(jù) 應(yīng)該就是從季報的數(shù)據(jù) 累積來的吧？
郭老師
2024 03/08 16:12
看第四季度本年累計的數(shù)據(jù)就行。
84784982
2024 03/08 16:23
老師 深圳這邊實行的是滾動年報嗎？
郭老師
2024 03/08 16:25
工商年報的對的
好多年就這樣
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