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老師 12月計提了5萬的工資 包含了1萬的獎金 一月發(fā)了4萬 獎金在2月發(fā)放 應(yīng)付職工薪酬怎么做賬啊 是在一月借應(yīng)付職工薪酬5萬嗎
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同學(xué)你好
正常計提就可以
借費用科目
貸應(yīng)付職工薪酬
03/05 16:29
m14183588 
03/05 16:30
…我12月計提了 五萬 但是一月發(fā)放了四萬 這個發(fā)放分錄我怎么寫
樸老師 
03/05 16:33
多計提的一萬你沖減了就可以
發(fā)放的分錄
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款
m14183588
03/05 16:34
？我沒多計提啊啊啊啊 只是發(fā)的晚了 年終獎二月發(fā)的
樸老師
03/05 16:49
那就下個月發(fā)哦，這個有余額沒事
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