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你好需要計算做好了發(fā)給你
03/03 17:21
暖暖老師 
03/03 18:10
業(yè)務(wù)1銷項稅額的計算是
3450*50%*13%+2750/（1+13%）*13%=540.62萬元
暖暖老師
03/03 18:10
業(yè)務(wù)2銷項稅額的計算是
2250*（1+10%）*13%=321.75萬元
暖暖老師
03/03 18:13
業(yè)務(wù)3可以抵扣進項合計是
2373/（1+13%）*13%+4+2.5/（1+5%）*5%=277.12
暖暖老師
03/03 18:14
業(yè)務(wù)4進口環(huán)節(jié)應(yīng)交增值
35*（1+20%）/（1-5%）*13%=5.75
進口環(huán)節(jié)應(yīng)交消費稅
35*（1+20%）/（1-5%）*5%=2.21萬元
暖暖老師
03/03 18:15
業(yè)務(wù)5進項稅額轉(zhuǎn)出是20*13%=2.6
暖暖老師
03/03 18:15
業(yè)務(wù)6預(yù)交增值稅的計算是
525/（1+5%）*3%=15
暖暖老師
03/03 18:16
業(yè)務(wù)7進項稅額轉(zhuǎn)出是65*80%=52
暖暖老師
03/03 18:17
當月銷項稅額的計算是
540.62+321.75=862.37
暖暖老師
03/03 18:18
當月應(yīng)交增值稅的計算
862.37+525/（1+5%）*5%-（277.12+5.75-2.6-52）=659.1
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