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問題已解決
老師，您好！請問一個公司的經(jīng)營地址和辦公地址可以不在一個地方嗎？
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不可以
這個有風(fēng)險的？
02/23 09:36
m34Y9868 
02/23 09:43
哦。老師，請問未開票收入需要確認(rèn)銷項稅額嗎？
郭老師 
02/23 09:43
對的，是的，是這么做的。
m34Y9868
02/23 09:49
可是當(dāng)月申報增值稅時忘了申報未開票部分和銷項稅，可以在以后月份再申報嗎？
郭老師
02/23 09:51
可以的，可以這么做的。
m34Y9868
02/23 09:56
可以的話會繳納滯納金嗎，老師？
郭老師
02/23 09:57
你好，不會有滯納金的，你不修改之前的不是啊。
m34Y9868
02/23 10:03
老師，要修改才會有滯納金嗎？我以為本來是屬于之前月份的且在之前月份也是出了憑證入了賬的，現(xiàn)在才申報，所以要產(chǎn)生滯納金呢？我的這種以為是錯誤的哈？
郭老師
02/23 10:04
對的，是的，這個跨年了嗎？沒有跨年你可以忽略的。
郭老師
02/23 10:04
從你賬上反結(jié)賬修改。
m34Y9868
02/23 10:07
老師，剛跨年，就是比如去年12月賬上有未開票收入和銷項稅額，但12月的申報表上卻沒有（當(dāng)時忘了申報），這種情況怎么處理呢？
郭老師
02/23 10:09
那你增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致吧，如果跨年了的話，你建議修改。
m34Y9868
02/23 10:14
是的，所得稅申報跟增值稅申報不一致，所得稅含了未開票部分收入的，老師，您說的修改的意思是不管去年的賬和申報表，今年再修改嗎？怎么修改呢？不想修改去年的申報表，那么就是出憑證今年修改嗎？還沒遇到過這樣的。
郭老師
02/23 10:16
我的意思是去修改增值稅申報表
m34Y9868
02/23 10:18
老師，只有修改報表的做法嗎？
郭老師
02/23 10:19
對的，對的，只有這一種方法。
m34Y9868
02/23 10:48
那在后面開票月份申報增值稅時，系統(tǒng)會自動彈出銷售額，而這個銷售額就是之前的未開票銷售額，那就是直接刪了系統(tǒng)自動彈出的銷售額嗎，老師？
m34Y9868
02/23 10:48
那在后面開票月份申報增值稅時，系統(tǒng)會自動彈出銷售額，而這個銷售額就是之前的未開票銷售額，那就是直接刪了系統(tǒng)自動彈出的銷售額嗎，老師？
郭老師
02/23 10:50
你好，自動在哪里彈出這個銷售額。
m34Y9868
02/23 11:03
就是附列資料（一），開了銷售票，申報時附列資料（一）會自動出來的。
郭老師
02/23 11:04
你好，那你是不是之前做了無票收入，后期開了發(fā)票啊？如果是的話，未未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)。
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