問(wèn)題已解決

郭老師接 老師，請(qǐng)問(wèn)跨年退貨賬務(wù)處理怎么做？去年10月出售給某客戶的物品今年一月退回來(lái)，金額為5萬(wàn)元，銷項(xiàng)稅為6500

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：02/22 10:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，開負(fù)數(shù)發(fā)票在今年是嗎？建議做到今年的營(yíng)業(yè)收入里面，如果你做以前年度損益調(diào)整或是利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額會(huì)不一致的。
02/22 10:15
84784970
02/22 10:25
負(fù)數(shù)發(fā)票還沒開 要開負(fù)數(shù)發(fā)票是吧 那我開了負(fù)數(shù)發(fā)票之后怎么做呢
郭老師
02/22 10:27
對(duì)的是的， 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
郭老師
02/22 10:27
借庫(kù)存商品，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
84784970
02/22 10:33
好的 謝謝 發(fā)票是可以部分紅沖的是吧 這個(gè)客戶是一起開了幾十萬(wàn)的發(fā)票 我現(xiàn)在只需開五萬(wàn)多的負(fù)數(shù)發(fā)票，不影響吧
郭老師
02/22 10:37
可以的，可以這么做的。
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