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實(shí)務(wù)
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老師 12月工資發(fā)了包含個(gè)稅的 這樣我12月工資就多計(jì)提了 我能在1月少計(jì)提嗎
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不可以
紅沖，因?yàn)檫@個(gè)涉及到抵扣跨年
2024 02/04 12:51
m14183588 
2024 02/04 12:53
那我1月發(fā)12月工資不是多發(fā)了嗎…
m14183588
2024 02/04 12:54
多發(fā)的也不能做費(fèi)用？
郭老師 
2024 02/04 12:54
你好，跨年的他不能直接做管理費(fèi)用，需要做利潤分配，未分配利潤。
m14183588
2024 02/04 12:57
那匯算清繳不得調(diào)增啊 這個(gè)是22年底的了
郭老師
2024 02/04 12:58
你好，需要的，需要納稅調(diào)增的，就是因?yàn)闋砍兜郊{稅調(diào)增，才讓你不做管理費(fèi)用的。
m14183588
2024 02/04 12:58
可是就不到600塊錢 還得更正報(bào)表嗎
郭老師
2024 02/04 12:59
對的，是的，因?yàn)樗湍阕匀欢浑娮佣悇?wù)局比對。
m14183588
2024 02/04 13:08
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 也不能把這不到600塊錢在下一期扣除嗎
郭老師
2024 02/04 13:09
對的，是的，其他的費(fèi)用可
但是就是這個(gè)工資啊，最好不要跨年。因?yàn)樗湍闵陥?bào)的數(shù)據(jù)比對
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