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2022年計(jì)提折舊分錄做錯(cuò)了，做成貸管理費(fèi)用/折舊費(fèi)，借累計(jì)折舊了，23年調(diào)整這樣做的，紅沖22年這筆計(jì)提分錄，管理費(fèi)用/折舊費(fèi)貸方負(fù)數(shù)。借方累計(jì)折舊借方負(fù)數(shù)，然后做的是借以前年度調(diào)整損益貸累計(jì)折舊，然后是利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn)貸以前年度調(diào)整損益這樣對(duì)嗎

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/04 09:30
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 做一筆負(fù)數(shù) 然后做一筆正確的，不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目
2024 02/04 09:31
84784951
2024 02/04 09:36
什么意思？？？？
冉老師
2024 02/04 09:37
老師給你寫一個(gè)分錄 沖回 借方累計(jì)折舊借方負(fù)數(shù)， 貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 重新做一筆 借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊
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