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以前年度已核銷的往來款，今年企業(yè)無依據(jù)轉(zhuǎn)回，借未分配利潤，貸其他應(yīng)付款，審計要做調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做
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你好，之前你核銷的時候怎么核銷的？
2024 01/31 10:38
kjwxlong 
2024 01/31 10:51
借其他應(yīng)付款，貸未分配利潤
郭老師 
2024 01/31 10:51
就做相反的就可以了。
kjwxlong
2024 01/31 10:58
正常反向沖銷，需要調(diào)整為借其他應(yīng)付款，貸年初未分配利潤嗎，還是直接借其他應(yīng)付款，貸未分配利潤，相當(dāng)于影響本期還是上期？
郭老師
2024 01/31 10:59
是的，對的，是這么做的。
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